2.適用范圍:本制度適用于總公司,各分子公司根據(jù)本制度制定細(xì)則報總公司備案。

3.權(quán)責(zé)說明:

3.1公司車輛實行定人定車原則,總經(jīng)辦為公司車輛管理部門。

3.2本制度所指車輛包括公司購買個人使用的車輛和各部門共同使用的車輛。

4.車輛調(diào)度

4.1公司購買個人使用的車輛原則上由使用者個人使用,對于本部門的客人接待原則上使用該車,應(yīng)與公司簽訂《車輛管理責(zé)任書》,由使用者負(fù)責(zé)車輛的日常管理和維護(hù)。特殊情況下,個人使用的車輛應(yīng)服從公司的統(tǒng)一安排和調(diào)度。

4.2各部門共同使用的車輛由車隊負(fù)責(zé)調(diào)度。用車人一般應(yīng)提前半天將填寫完畢的&39;派車申請&39;交車隊,車隊根據(jù)事情的重要程度安排出車。緊急派車應(yīng)于事后完善派車程序。去威光公司用車通常提前一天申請,以便合理安排出車。

4.3駕駛員憑派車單出車后,應(yīng)填寫行車記錄表,同時將有關(guān)票據(jù)一并交用車人簽字,否則由駕駛員承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

4.4如遇節(jié)假日,值班領(lǐng)導(dǎo)可安排值班駕駛員出車。

4.5派車順序

4.5.1董事長、總經(jīng)理用車。

4.5.2接待各職能部門領(lǐng)導(dǎo)。

4.5.3學(xué)術(shù)活動。

4.6以下情況不予派車

4.6.1一般公務(wù)活動,如送一般資料,零星采購等。

4.6.2就近辦理的公務(wù)活動。

4.6.3公司人員搭乘飛機(jī)。

4.7公用車輛下班時間車輛必須停放指定位置,周末應(yīng)將車鑰匙交派車人管理(值班車除外),不得公車私用。

4.8公司車輛不得私自外借,如需外借,須填寫《車輛外借申請表》,并交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.車輛維修保養(yǎng)

5.1車輛責(zé)任人必須經(jīng)常性地進(jìn)行車輛的日常維護(hù)保養(yǎng),每天出車前,對車輛進(jìn)行例行檢查和衛(wèi)生清理,并填寫車輛檢查登記表,如出現(xiàn)因缺油、缺水而造成的車輛故障,維修費(fèi)用自行承擔(dān)。

5.2公司所有車輛的維修、保養(yǎng)由車輛責(zé)任人提出申請,填寫車輛維修保養(yǎng)申請單,經(jīng)車隊核準(zhǔn)后在公司指定維修廠辦理,私自外修費(fèi)用自行承擔(dān)。

5.3車輛發(fā)生故障時,應(yīng)電話通知公司車輛管理人員,以便及時確定維修事宜。

5.4車輛維修過程中,駕駛?cè)藛T應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題立即向技術(shù)員反映,車輛修復(fù)后,須通過技術(shù)員檢驗后方可簽字出廠。

5.5車輛如需更換零部件,必須事先向車輛管理員報告,否則,自行承擔(dān)所有費(fèi)用。

6.費(fèi)用管理

6.1駕駛員應(yīng)節(jié)約用油,不得私自為他人加油。

6.2駕駛員每月長途補(bǔ)貼報銷程序如下:駕駛員將&39;派車單&39;、&39;費(fèi)用單據(jù)&39;交車隊負(fù)責(zé)人審核,并由車隊負(fù)責(zé)人填寫行車補(bǔ)貼記錄,按規(guī)定程序報銷。

6.3停車費(fèi)和其他費(fèi)用經(jīng)車隊負(fù)責(zé)人審核,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

6.4車輛在外地發(fā)生故障所產(chǎn)生的費(fèi)用,必須由用車人簽字后方可按照規(guī)定報銷。

6.5車輛的油耗應(yīng)與車輛行駛里程相符,如差額過大,且無法說明原因,由駕駛員承擔(dān)差額部分的80%。

6.6車輛的年審、保險及養(yǎng)路費(fèi)等可預(yù)見固定費(fèi)用,須按規(guī)定申報資金計劃。

6.7車輛的長途使用費(fèi)用,按照派車單的記錄,落實到各用車部門,在費(fèi)用報銷時單列。

6.8公司車輛維修費(fèi)用必須根據(jù)&39;車輛維修保養(yǎng)申請單&39;批準(zhǔn)的項目進(jìn)行開支,同時做好記錄。特殊情況下可事先告知車管人員和分管領(lǐng)導(dǎo),手續(xù)后補(bǔ)。

6.9公司車輛個人使用的維修費(fèi),個人部分按照公司規(guī)定比例進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

6.10每月5日以前總經(jīng)辦應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)提交上月車輛費(fèi)用報表。

6.11每年3月31日前向分管領(lǐng)導(dǎo)提交修理廠和保險公司的綜合考察報告。

7.駕駛員管理

7.1公司駕駛員必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,安全駕駛,禮貌行車。

7.2駕駛員應(yīng)每天對所駕駛車輛進(jìn)行清潔(包括車輛內(nèi)部和車輛外部)。

7.3駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛,注意車輛的日常保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件,確保車輛正常行駛。

7.4出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常,發(fā)現(xiàn)缺失立即補(bǔ)充,出車返回后要檢查油量,發(fā)現(xiàn)不足立即加油,不得出車前臨時加油。

7.5駕駛員如發(fā)現(xiàn)所駕駛車輛出現(xiàn)故障需要檢修,應(yīng)立即報告車隊負(fù)責(zé)人,以便及時調(diào)整車輛和安排進(jìn)廠維修;未經(jīng)同意不得私自將車送廠維修。

7.6出車在外或出車返回,停車應(yīng)確保車輛安全。如因不按規(guī)定停放造成車輛丟失或損壞,經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。

7.7駕駛員對自已所駕駛車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,確保出車時證件齊全。

7.8下班后駕駛員應(yīng)注意休息,上班時不得疲勞駕駛,嚴(yán)禁危險駕車和酒后駕車,由此而引發(fā)的交通事故概由駕駛員負(fù)責(zé)賠償。

7.9車內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,本公司員工在車內(nèi)吸煙,應(yīng)有禮貌地制止;公司客人在車內(nèi)吸煙時,可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人員予以勸止。

7.10駕駛員對乘車人員要熱情、禮貌,舉止文明。不能主動與客人交談,應(yīng)樹立公司良好窗口形象。

7.11上班時間不得串崗;出車返回,應(yīng)立即向管理人報到。

7.12對工作安排,應(yīng)無條件服從,不得借故拖延或拒不出車;對工作安排有意見的,可事后溝通。

7.13駕駛員出車,如遇特殊情況不能按時返回,應(yīng)及時通報,說明原因。

7.14任何時間應(yīng)保持通訊的暢通。

7.15下班后車輛應(yīng)停放在指定地點,不得私自用車。

7.16駕駛員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將自已保管車輛交予他人駕駛,發(fā)現(xiàn)后按200-500元/次罰款,并同時給予相應(yīng)的行政處分。

7.17嚴(yán)禁私自出車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以200元罰款,累記三次,公司將予以辭退;

8.車輛及交通事故處理

8.1發(fā)生交通事故后,駕駛?cè)藛T要立即報警、報險,并保護(hù)好現(xiàn)場,同時將情況向車輛管理人員報告。車隊人員應(yīng)及時到達(dá)現(xiàn)場了解事故經(jīng)過,協(xié)助處理善后事宜,并辦理相關(guān)手續(xù)。

8.2公司公用車輛在工作時間發(fā)生的交通事故所產(chǎn)生的費(fèi)用,根據(jù)責(zé)任的大小按比例承擔(dān)。其承擔(dān)比例為保險公司賠償后剩余部分公司承擔(dān)90%,個人承擔(dān)10%。

8.3在工

作時間發(fā)生車輛丟失或損壞的,公司應(yīng)根據(jù)情況給予當(dāng)事人相應(yīng)的處罰。

8.4擅自公車私用發(fā)生交通事故的,保險公司理賠后,差額部分由用車人全額承擔(dān),并追究相關(guān)人員的責(zé)任。因酒后駕駛導(dǎo)致的交通事故,所有責(zé)任(包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民事或刑事責(zé)任)由當(dāng)事人全部承擔(dān)。

8.5公車私用造成的車輛丟失或損壞,由當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任并給予相應(yīng)的處罰,同時,追究直接責(zé)任人的責(zé)任。

8.6其他原因造成車輛事故的,根據(jù)具體情況作出處理。

9.附則

9.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

醫(yī)藥公司制度模板范文大全篇2

一、應(yīng)收賬款控制的兩個重要指標(biāo)為:信用額度、信用期。其中信用額度依據(jù)客戶綜合情況滾動制訂(參見信用額度滾動制訂實行辦法),信用期統(tǒng)一規(guī)定:商業(yè)最高為三個月,直銷醫(yī)院最高為四個月。應(yīng)收帳款采用權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。

二、分項管理制度:

1、客戶開戶管理:

1-1、對于新增客戶,由銷售代表填寫“開戶、授信申請表”并附上經(jīng)過年檢的營業(yè)執(zhí)照(醫(yī)院為醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證)、藥品經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證,經(jīng)各級業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后交會計部,會計部就所提供的證照予以復(fù)審,合格后予以開戶,相關(guān)信息錄入檔案。

1-2、新增客戶原則上不授予信用額度,但業(yè)務(wù)部門認(rèn)為該客戶資信條件良好,可以賒銷的,應(yīng)在申請表上填寫信用額度,經(jīng)合格的法人或自然人擔(dān)保,銷售經(jīng)理、銷售副總裁、財務(wù)總監(jiān)核決后方可授予信用額度。

2、客戶檔案管理:

2-1、所有客戶均應(yīng)提供客戶檔案,包括:客戶全稱、簡稱、公司地址、發(fā)貨地址、電話、傳真、開戶行、稅號、帳號、法人。

2-2、客戶更名時,須提供新舊公司同時蓋公章的更名通知、新名稱營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、股東構(gòu)成,并出具由新公司承擔(dān)原公司債務(wù)的申明。

2-3、客戶更改其它檔案時,必須提供書面通知。

2-4、客戶的營業(yè)執(zhí)照(或醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證)、藥品經(jīng)營許可證、納稅登記證每年更新存檔一次,時間要求與客戶的年協(xié)議同步。

2-5、有關(guān)客戶的所有檔案信息、客戶函證、對帳調(diào)節(jié)表、其他檔案,全部由應(yīng)收賬款會計及時錄入微機(jī),檔案文本整理完畢統(tǒng)一裝訂保管。

3、應(yīng)收帳款信用額度管理:

3-1、公司信用額度依據(jù)客戶發(fā)貨、回款、外欠、地域情況等采用一定的計算公式,按季度滾動核定,年度則對所有客戶予以全面修訂。

3-2、對追加信用額度的申請,由銷售代表填寫“開戶、授信申請表”,并經(jīng)各級經(jīng)理、銷售副總核準(zhǔn)后交會計部,會計部將結(jié)合該客戶的歷史資料和核定額度予以對照,對超出核定信用額度的客戶報財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。

3-3臨時超信用額度或信用期限的發(fā)貨,銷售代表寫簽呈,經(jīng)商業(yè)經(jīng)理提呈,銷售副總核準(zhǔn),財務(wù)總監(jiān)簽字后方可發(fā)貨。

4、銷售合同管理:

4-1、銷售合同由銷售代表整本領(lǐng)用,一次最多2本,交舊領(lǐng)新,領(lǐng)用者對合同的使用負(fù)全責(zé),繳銷合同必須整本交回,作廢合同需聯(lián)次齊全,遺失合同需上級商業(yè)經(jīng)理簽字確認(rèn)。交回的合同必須為原件(紅章)。

4-2、所有發(fā)貨合同必須有供銷雙方蓋章簽字,合同內(nèi)容必須填寫齊全、清晰,不得涂改,銷售人員不得替代客戶簽字、蓋章,否則,合同一律退回。

4-3、銷售代表發(fā)生變動時,其已領(lǐng)用合同要辦理移交手續(xù)或退回,否則,給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由其直接主管經(jīng)理負(fù)全責(zé),并對責(zé)任人予以處罰。

4-5、對發(fā)貨、開票或有其他特殊要求的,由業(yè)務(wù)人員在合同空白處醒目加注,否則視同一般原則處理。

4-6、合同存根交至?xí)嫴亢?與計算機(jī)中已發(fā)貨合同核對,對合同存根件與傳真件不符并給公司造成損失的由銷售代表負(fù)責(zé)。檢查后分辦事處或分省裝訂存檔備查。

5、銷售發(fā)票管理:

5-1、依據(jù)合同開具發(fā)票,發(fā)貨后其發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)直接交給相關(guān)業(yè)務(wù)單位;有特殊要求寄往其他地址的需銷售代表提出書面申請并保證發(fā)票安全。

5-2、銷售代表將發(fā)票交與客戶時要簽收。

6、應(yīng)收帳款帳務(wù)管理:

6-1、涉及應(yīng)收帳款的發(fā)票、到款、沖帳費(fèi)用要求當(dāng)日入帳。發(fā)貨、到款日報表、應(yīng)收賬款帳齡表等統(tǒng)計報表,每月二十號以前,每三天向相關(guān)人員發(fā)送一次(每月二十日后每天發(fā)送一次)。

6-2、每月三號之前,會計部將應(yīng)收帳款帳齡分析表、預(yù)警分析表送交業(yè)務(wù)經(jīng)理以供參考。并要求銷售代表每月對自己經(jīng)管的應(yīng)收帳款簽字確認(rèn),對異常情況和已發(fā)現(xiàn)的入帳錯誤應(yīng)及時反饋給應(yīng)收帳款會計。

6-3、凡帳齡超過半年以上的欠款,由歸管銷售代表負(fù)擔(dān)其相應(yīng)利息(按貸款利率)的百分之八十,另外百分之二十上級經(jīng)理、銷售經(jīng)理平均負(fù)擔(dān)

7、收貨回執(zhí)管理:

7-1、從異地庫發(fā)貨的合同必須要有調(diào)撥單、客戶回執(zhí)。

7-2、從客戶處直接調(diào)貨給其他客戶的必須有調(diào)入客戶的收條。

7-3、從公司直接發(fā)貨并由公司汽運(yùn)送貨的由儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)收全回執(zhí),會計部簽收整理保管。

7-4、所有客戶回執(zhí)必須反映品種、數(shù)量并加蓋對方公章或業(yè)務(wù)章或倉儲章,收貨人簽字并注明日期。

7-5、其他方式發(fā)貨給客戶的,以運(yùn)輸郵寄部門的運(yùn)單為回執(zhí),由儲運(yùn)部門保管存檔。

8、應(yīng)收帳款函證管理:

8-1、為了明確公司債權(quán),會計部以每年6月末、12月末應(yīng)收賬款余額為基準(zhǔn),分兩次向客戶函證。函證要求在發(fā)函基準(zhǔn)日60天內(nèi)回函,函證要求客戶蓋財務(wù)專用章,如往來帳在業(yè)務(wù)部門核算的可由業(yè)務(wù)部門蓋章,但必須注明欠款構(gòu)成。函證在規(guī)定時間不能傳回會計部或印章不合格的將停止發(fā)貨(貨款在此期間已結(jié)清的除外)。

8-2、醫(yī)院的應(yīng)收帳款,一季度發(fā)函證一次,予以債權(quán)確認(rèn),若不能在次季度30日內(nèi)蓋財務(wù)專用章或院公章確認(rèn)的停止供貨。

8-3、會計部在函證截至10日內(nèi)依據(jù)回函情況整理匯總,上報財務(wù)總監(jiān),并以此確定需對帳的客戶。

9、退貨管理:

9-1、客戶提出退貨時,銷售代表必須提出書面退貨申請,經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后方可退貨。退貨帳務(wù)處理流程見附表。

9-2、客戶退貨一律由倉儲總庫辦理驗收入庫,并按退貨管理流程轉(zhuǎn)移原始憑整。

9-3、公司發(fā)至客戶,客戶未入庫便直接退回的產(chǎn)品,應(yīng)由儲運(yùn)部門接收,聯(lián)系銷售代表后進(jìn)行相應(yīng)處理。

9-4、退貨入庫后,會計部依據(jù)退貨申請、內(nèi)部退貨轉(zhuǎn)帳憑證等處理帳務(wù),需要換貨的由營銷綜合辦負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理,業(yè)務(wù)員在事先未經(jīng)任何領(lǐng)導(dǎo)書面同意,私自以任何方式換貨,處于額度的罰款,造成損失的全額賠償。

9-5、客戶退貨,經(jīng)管銷售人員要索取當(dāng)?shù)囟悇?wù)局出具的退稅證明,并按稅后退貨總額的20%處罰。若在退貨30天內(nèi)不能取得退稅證明,稅款全部由經(jīng)管人員負(fù)擔(dān),半年內(nèi)取回退稅證明,銷售人員簽呈,銷售經(jīng)理核準(zhǔn)后,財務(wù)部門將所扣稅額返還。

9-6、凡屬非質(zhì)量原因退貨的,按無稅退貨額的百分二十處罰,其中責(zé)任人負(fù)擔(dān)罰款的百分之八十,主管經(jīng)理、銷售經(jīng)理平均負(fù)擔(dān)罰款的百分之二十。

10、調(diào)貨管理:

因故需從客戶處調(diào)出公司產(chǎn)品的,必須事先寫簽呈報主管經(jīng)理審批,在調(diào)出貨物的同時,向客戶索取原票或返銷發(fā)票或經(jīng)財務(wù)蓋章確認(rèn)的無稅扣款證明,不能取得上述資料時,調(diào)出貨物的稅款由經(jīng)管人員負(fù)擔(dān)。調(diào)出貨物直接銷售給另一客戶時,經(jīng)管業(yè)務(wù)員必須提供該客戶收貨回執(zhí)和合同及時開票。未經(jīng)主管經(jīng)理審批而私自做主調(diào)貨,調(diào)貨人員負(fù)全責(zé),

11、應(yīng)收帳款對帳管理:

11-1、銷售人員對各自經(jīng)管客戶的應(yīng)收帳款負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)與客戶日常對賬是經(jīng)管銷售人員的責(zé)任,對帳的流程和方法可參照“對帳流程及簡要方法”。出現(xiàn)差錯及時反饋會計部。

11-2、會計部將依據(jù)半年一次的函證結(jié)合對方余額、蓋章情況、回款跡象、歷史情況、銷售代表的反饋等綜合情況確定需對帳的客戶。

11-3、銷售人員發(fā)生變動時,必須在主管經(jīng)理的監(jiān)交下,逐戶確認(rèn)應(yīng)收帳款,辦理接交手續(xù)。如果不履行接交手續(xù),隨意接受應(yīng)收帳款,所發(fā)生的一切損失(包括協(xié)助對帳差旅費(fèi))由接管人員和主管經(jīng)理負(fù)責(zé)(各負(fù)擔(dān)50%)。

11-4、上級經(jīng)理對所管轄的銷售人員的帳目有質(zhì)疑,需會計部派人抽查對帳的,可書面申請,會計部視情況安排對帳。

11-5、會計部前往客戶處對帳的,銷售人員必須陪同,對帳結(jié)果需填寫“對帳調(diào)節(jié)表”,對帳雙方加蓋財務(wù)專用章,如對方帳務(wù)全部在業(yè)務(wù)核算,可蓋業(yè)務(wù)章或公章,但必須加以備注原因,陪同的銷售人員、對帳會計簽字,事后要上級經(jīng)理、銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)。

11-6、經(jīng)對帳需要經(jīng)管銷售人員提供調(diào)整憑證的,必須在30天內(nèi)交會計部,否則,先扣責(zé)任人款項進(jìn)行平帳,再根據(jù)所提供資料調(diào)整。已對過帳的會計期間的帳務(wù)不再重復(fù)對帳。

12、銷售折扣管理:

12-1、依據(jù)與客戶的年度銷售協(xié)議,會計部將及時計算出銷售折扣,并在銷售發(fā)票中扣除或季度后返還(可匯票、電匯、現(xiàn)金等須有客戶收條)。

12-2、每季度給客戶反饋應(yīng)享受銷售折扣、已票面扣減折扣、未在票面扣減的折扣等相關(guān)信息。

12-3、折扣的其他處理方法必須報銷售副總、財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

13、到款及其他費(fèi)用:

13-1、銷售人員自客戶處取得匯票后,應(yīng)在十日之內(nèi)郵回公司會計部,否則由銷售人員負(fù)擔(dān)超期部分的利息(按銀行同期逾期貸款利率)。

13-2、銷售人員應(yīng)及時掌握客戶破損及帳務(wù)處理情況,并向?qū)Ψ剿饕茡p證明,破損證明應(yīng)為對方倉儲的退出單或紅字入庫單或拒付單,載明品種、數(shù)量、金額,并加蓋財務(wù)專用章。破損核銷以一批發(fā)貨為單位,不允許累計計算。

13-3、一次性破損金額(售價)達(dá)一千元以上的需退回公司處理。破損貨物退回公司的可以退貨單代替破損證明作破損沖帳處理。

14、清欠與訴訟

14-1、銷售代表對自己管轄之內(nèi)的客戶欠款,認(rèn)為以自己的能力已很難清回貨款的,可書面申請(附件10)并經(jīng)銷售經(jīng)理、銷售副總同意交給專職的清欠人員清欠。

14-2、專職清欠仍無結(jié)果的情況下,應(yīng)由清欠專員會同原銷售人員和上級經(jīng)理共同提出訴訟解決的請求(附件10),由銷售副總視具體情況決定是否訴訟解決。

14-3、經(jīng)清欠無結(jié)果,造成呆壞帳損失,由責(zé)任人負(fù)擔(dān)呆壞帳金額的百分之二十。

15、權(quán)限

以上業(yè)務(wù)處理的其他核決權(quán)限均參照每年公司的核決權(quán)限表。

16、本制度由公司會計部、銷售部負(fù)責(zé)解釋。

醫(yī)藥公司制度模板范文大全篇3

一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機(jī)配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達(dá)本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機(jī)在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進(jìn)行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。

二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：

1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的`數(shù)量;

2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料;

3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。

三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲運(yùn)員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。

六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。

七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進(jìn)行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時承擔(dān)法律責(zé)任。

醫(yī)藥公司制度模板范文大全篇4

為加強(qiáng)藥店管理，樹立藥店良好形象提高員工素質(zhì)，加強(qiáng)員工管理，營造良好的營業(yè)氛圍，特制定如下制度望認(rèn)真遵照執(zhí)行。

一、樹立“質(zhì)量第一，顧客至上”的營業(yè)觀念，嚴(yán)格遵守執(zhí)行道德行為規(guī)范，為顧客提供熱情優(yōu)質(zhì)的&39;服務(wù)。

二、有顧客時，無論手頭做任何工作應(yīng)立即停止，首先接待顧客。銷售藥品時要態(tài)度認(rèn)真，思想集中，站立服務(wù)、面帶微笑、語氣平和，并要正確介紹藥品性能、用法、用量、禁忌和注意事項。合理搭配銷售，不得錯配銷售藥品，要做到百問不厭，百拿不煩，出示藥品應(yīng)動作輕緩，藥品接觸柜面不得有滑動不能拋扔，閑時要直接遞到顧客手中，無論任何理由都不得與顧客爭吵。

三、收銀時要站立微笑服務(wù)，做到唱收唱付，不出差錯，下賬時要認(rèn)真細(xì)致，做到及時準(zhǔn)確無誤，顧客離開時要有送聲!比如：慢走、你走好等禮貌用語;當(dāng)班當(dāng)天的現(xiàn)金、刷卡核對無誤后方可交班交賬。短款當(dāng)時賠付。找錢時要把硬幣放在紙幣上或放在顧客手中，不能放在柜臺上。

一、人員檔案

從事藥品質(zhì)量管理、購進(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管、調(diào)配工作的人員應(yīng)當(dāng)建立個人檔案，包含資料有身份證復(fù)印件、相關(guān)職業(yè)資格證書復(fù)印件、專業(yè)技術(shù)職稱復(fù)印件、年度業(yè)務(wù)考核表等。

二、健康檔案

從事藥品質(zhì)量管理、調(diào)配、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的工作人員，每年應(yīng)當(dāng)在藥品監(jiān)督管理部門指定二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)或者疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)進(jìn)行健康查體，并建立健康檔案。

三、學(xué)習(xí)制度

從事藥品質(zhì)量管理、購進(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管、調(diào)配工作的人員應(yīng)當(dāng)接受藥事法律、法規(guī)及專業(yè)知識培訓(xùn)，每周集中學(xué)習(xí)時間不少于1小時。

醫(yī)藥公司制度模板范文大全篇5

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。

二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。

三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月1—2日交到財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。

四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的`往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，賬賬不符時配合財務(wù)人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。

九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負(fù)責(zé)人。

十、分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

醫(yī)藥公司制度模板范文大全篇6

委托單位：__

注冊地址：__

電話：__

法定代表人：__

被委托人：

職務(wù)：業(yè)務(wù)員

被委托人身份證號碼：__

特授權(quán)我公司員工__前往__公司進(jìn)行采購業(yè)務(wù)、簽收貨物事宜。我公司采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的購貨及結(jié)算方式，原則上不欠所有供應(yīng)商的貨款。在貴單位的采購結(jié)算時以支票、電匯、匯票等形式匯入公司帳戶（不得以現(xiàn)金方式結(jié)算）。

本公司購進(jìn)商品時，采購人員必須持有法人授權(quán)的《商品購進(jìn)委托書》，并加蓋公司公章和法人章方可有效。供應(yīng)商無《商品購進(jìn)委托書》的，所發(fā)生的欠款我公司概不承認(rèn)。

被委托人必須在授權(quán)的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)活動，并遵守國家有關(guān)法規(guī)，超越授權(quán)范圍的行為由其本人負(fù)責(zé)，與本企業(yè)無關(guān)。

本委托書有效期限至20__年__月__日

法定代表人：

被委托人簽名：

20__年__月__日