前臺收銀職責范本
3、負責會員卡的停卡系統(tǒng)操作。
4、會所團操管理(統(tǒng)計團操課上課人數(shù)，操課教練上課通知等)。
5、受理會所突發(fā)緊急事件(物品賠償、租傘、會員物品認領(lǐng)、客戶投訴等)。
6、負責會所內(nèi)產(chǎn)品的合同出入。
7、記錄收銀留存的各類備用金的使用及補款過程。
8、發(fā)放會員卡，并進行登記，填寫收銀報表，開具發(fā)票和收據(jù)。
9、協(xié)助其他各部門的工作。
前臺收銀職責范本篇2
美發(fā)店前臺收銀崗位職責
主要職責：收銀員集收銀、倉管、財務(wù)、會計在美發(fā)店中，一般被簡稱為收銀。
美發(fā)店前臺收銀崗位描述
1、收銀員要儀容大方，衣著整齊，準時上班，口齒伶俐，面帶笑容。
2、工作時間應(yīng)留在工作位，姿勢端正，精神飽滿，不準無精打采、打磕睡，不難照小鏡、吃零食、堤電話、看書看報，不準隨意離開與人閑談，影響工作。
3、收款收到除人民幣以外的貨幣，必須在單上注明幣種，交款時應(yīng)講清楚。
4、顧客結(jié)賬時要主動熱情，并做到不出差錯，熟悉掌握驗鈔技巧，收取假-幣，責任自負。
5、收到小費，應(yīng)按客人意思轉(zhuǎn)傳，不能隱瞞及拖拉發(fā)放，必要時可交由主管處理。
6、美發(fā)收銀員結(jié)賬時要記清單頭的人數(shù)，看清服務(wù)項目，監(jiān)督發(fā)型師填寫清楚誤，及時要求發(fā)型師更改并簽名。
7、嚴格監(jiān)督賬單的編號，缺一石可，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時追查。
8、收銀不能對填寫錯誤的賬單進行涂改，一定要由發(fā)型師或主管改單或簽單。
9、收銀不能幫發(fā)型師簽銀碼，合計收費數(shù)據(jù)，只能由發(fā)型師填寫。
10、會員結(jié)賬時要求會員出示會員卡，并登記號碼，要求發(fā)型師登記會員價，收銀員不能隨意更改。
11、遇到會員忘記帶卡時應(yīng)主動協(xié)助解決，核查號碼或要求店面主管簽名，由收銀員或發(fā)型師證明此人持有會員卡，可按會員價收費。
12、負責收當日店內(nèi)各部門的營業(yè)額、水單、支出單，現(xiàn)金一定要相符。
13、每天收入的現(xiàn)金，當晚必須結(jié)算完畢，交送店面主管驗收，顧客拖欠款要負責追回。
14、日耗品的支出采購都需采購人經(jīng)手簽名，驗、收貨人簽名，店長簽名，才能放錢支出，否則無效。
15、早斑收銀員要把當天所收的現(xiàn)金交到晚班收銀員，由晚斑收銀員送交當晚當值經(jīng)理簽收。
16、收銀處現(xiàn)金不準超過3刪元及水單80張，如超標，一有時間即移交或存放到辦公室保險箱。
17、提高警惕，加強責任心，保證各種款項的安全。收錢時要注意驗收，結(jié)賬后要說“多謝光臨、歡迎下次再來”。
18、不得利用職權(quán)刁難客人或同事，違者嚴處。不被隨意讓無關(guān)人員進入收銀范圍。
19、到銀行存取款時，加倍小心，超過一定數(shù)額且距離較遠，要有男同事陪同，確保安全。
20、加強業(yè)務(wù)學習，不斷提高收款業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。建立交接班制度，交接班時應(yīng)將本班時間內(nèi)發(fā)生情況及存在問題交代接班人，并做好值班記錄，接班人未到，當班人不能擅自離開。
21、有權(quán)監(jiān)督員工上下班打卡，有違者按規(guī)定處理。
22、有權(quán)監(jiān)督電話的使用時間，打、接電話超時的可按規(guī)定處理。
23、協(xié)助店面主管做好收銀臺前物品的擺設(shè)、衛(wèi)生等工作。
24、收銀員只是紀律監(jiān)督人員，不是執(zhí)行人員，所有紀律執(zhí)行由班長以上管理人員執(zhí)行。
25、收銀員在客人還沒有完成發(fā)型之前，不得提前向客人收取營業(yè)額(上班時間內(nèi))，下班時間內(nèi)應(yīng)讓發(fā)型師向客人收錢。26、所有要改美發(fā)賬單都要由經(jīng)手的發(fā)型師改寫，項目編寫與實際不符，要通知店面主管來填寫。
27、認真、清楚地填寫好每天營業(yè)報表，遞交店面主管驗收。
28、下班前，可讓發(fā)型師及助理提出自己水單，查賬。
29、計算工資要一式兩份，一份存檔，一份公布，員工如有不明或懷疑有錯誤時應(yīng)配合復查工作。
30、配合全局，搞好收銀臺周圍環(huán)境衛(wèi)生工作，每天清潔自己的工作區(qū)域。
31、整理存放好各種票據(jù)，并逐一做好登記編號，以防遺失原始票據(jù)。
32、不準將私人手袋及錢物放在收銀處，或帶在身上進人工作狀態(tài)。
33、收銀請假要報店面主管批準。
34、做好各種報表的填寫工作，不拖延，盡量做到過第二天的下午完成工作。
35、對營業(yè)收入報表的各種數(shù)據(jù)有保密責任。
36、做好音樂播故工作，讓店面充滿和諧氣氛。
美發(fā)店前臺收銀工作規(guī)范
1、回到店內(nèi)先簽到。
2、參加早會，接受新指示，并對工作提出意見。
3、將整個收銀管轄范圍打掃整理干凈，開燈，開音響，整理好擺設(shè)。
4、計算工資，填寫各項報表;
5、進入營業(yè)收銀工作程序后，做好客人的埋單、認客、接送工作。
6、收工前將營業(yè)賬單及現(xiàn)金交經(jīng)理點收，完成工作。
前臺收銀職責范本篇3
（1）遵守酒店及各部門的獎罰條例、規(guī)章制度，負責收銀臺營業(yè)的各項設(shè)備（電腦、收銀機、打印機等）能正常使用。
（2）注意個人的儀容、儀態(tài)、儀表，協(xié)調(diào)與其他工作人員的關(guān)系。
（3）熟悉各項收銀的基本知識，熟識酒店各項收費以及折扣標準。
（4）負責統(tǒng)計客戶等賬目匯總。準確、快速的打印收費賬單，及時完成客人帳目結(jié)算，保證工作的真實性、靈活性、準確性。
（5）收銀員在上班前應(yīng)先做好營業(yè)前的準備工作；預備好零鈔，以便找數(shù)；檢查使用的電腦、計算器、驗鈔機等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)的工作，保持收銀區(qū)域的衛(wèi)生，做到干凈、整潔、明了。
（6）準備各項收款單據(jù)、發(fā)票；及時、快捷收妥客人消費款；按照客人消費明細填寫好各項酒水及其它消費品數(shù)量、準確輸入電腦，在收款中做到快、準，不錯收、漏收；對各種鈔票必須認真驗明真?zhèn)?；收到偽鈔自賠；
（7）認真解答客人提出的有關(guān)問題，如不能清楚解答或不能令客人滿意時，要及時向上級報告處理。
（8）負責將收集客人對酒店服務(wù)及設(shè)施設(shè)備的意見反饋給部門；
（9）每日收入現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短；出現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。
（10）按公司規(guī)定的外匯兌換率收取外幣，不得私自跟客人兌換外幣；
（11）不得私自在POS機上隨意撤消刷卡金額，不得使用私自POS機。
（12）收銀員不準私自改單、改賬，交款結(jié)賬單必須以電腦打印為準，手工涂改無效。
（13）備用周轉(zhuǎn)金必須每班次核對清楚，由當班人保管，如有遺失自賠，絕對不得私自挪用；
（14）每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核；
（15）一切營業(yè)收入現(xiàn)金，不準亂支；未經(jīng)總經(jīng)理批準（必須書面簽名，可在總經(jīng)理電話同意后補簽），不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借給任何部門或任個人；
（16）使用信用卡結(jié)賬時，必須按銀行培訓的規(guī)定和操作程序辦理使用。
（17）每一位收銀員在當班營業(yè)結(jié)束后，檢查當班營業(yè)收入單、卡數(shù)量與現(xiàn)金、掛賬簽單及信用卡結(jié)算等是否同報表相符，打印當班營業(yè)繳款總報表，連同電腦賬單、刷卡單據(jù)等一起上交財務(wù)審核作賬，現(xiàn)金款項投放保險箱。
（18）收銀員每日交班時，必須當面查看收銀系統(tǒng)對備用進行清點，現(xiàn)金投入保險箱前，由接班人現(xiàn)場確認簽名核查后才可投入保險箱內(nèi)，否則出現(xiàn)異常情況共同承當責任；
（19）服從上級的分配，按時按量完成上級指派的其他工作。
（20）嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和以及酒店財務(wù)的各項規(guī)章制度。
前臺收銀職責范本篇4
1、準時到崗，檢查設(shè)備裝備，做好營業(yè)收款等一切準備工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作，嚴格遵守酒店的保密制度。
3、做好預定接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準、快。
4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識。
前臺收銀職責范本篇5
（一）班前準備工作
1、飯店收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由飯店收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在飯店收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，飯店帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱飯店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
（二）正常操作工作程序
1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
（三）結(jié)帳工作流程
1、飯店結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的.，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園飯店核對表”。
（四）單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
（五）當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
（六）發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票（海安地區(qū)一般沒人使用）
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
飯店收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在飯店收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
前臺收銀職責范本篇6
1、遵守公司各項規(guī)章制度，服從館長及部門領(lǐng)導的工作安排，做到精神飽滿、微笑服務(wù)。
2、做好班前準備，認真檢查電腦、打印機、讀卡器、電話等設(shè)備工作是否正常，并做好清潔保養(yǎng)左右。
3、兌換好當天所需零錢、備用金必須每天核對，不得以白條抵現(xiàn)，做好當天交接工作，認真清點備用。
4、不得無故撤單，如要撤單，需館長簽字。
5、負責所有進店顧客的接待工作，包括主動打招呼、倒水、咨詢顧客需求、解答顧客提出的各種問題等。
6、接聽預約電話、合理安排每位寶寶的游泳時間，對顧客在電話里面咨詢的東西一一解答，必要時做好文字記錄。
7、顧客進店后：打單排號，按照預約先后順序安排顧客進館游泳
8、詢問游大池的寶寶是否帶了泳衣和防水紙尿褲，如沒有，則跟家長溝通，引導家長購買
9、如果是第一次進店顧客：介紹我們的團隊、公司、館內(nèi)套餐和產(chǎn)品，并根據(jù)顧客需求推薦合適的套餐和產(chǎn)品，達成銷售
10、和館內(nèi)老師時時溝通，清楚了解館內(nèi)運營情況，將有價值信息傳送給館內(nèi)館長和老師。
11、做好顧客消費記錄明細
12、負責游泳館一切商品的售賣、補貨、庫存、效期等
13、負責館內(nèi)所有賬目收銀、打單、辦卡等，
14、維護前臺區(qū)域內(nèi)的整潔，對本區(qū)域內(nèi)的盆栽、報刊的日常維護和保養(yǎng)
15、執(zhí)行公司考勤制度，負責員工的考勤匯總、請假登記，監(jiān)督打卡。
16、每天按時提交館內(nèi)日常報表、做好數(shù)據(jù)分析
17、交班：核對當日所受款項(現(xiàn)金、刷卡、微信、支付寶、購物券等)、服務(wù)人數(shù)單據(jù)等、在系統(tǒng)里面進行交接。
18、收銀臺的現(xiàn)金和抽屜鑰匙只能由指定人員保管和使用，不得由其他人員以任何理由支取，如有任何問題，由收銀員自行承擔。
19、結(jié)束收銀后關(guān)閉收銀設(shè)備并切斷電源。
前臺收銀職責范本篇7
1、做好所屬門店會員消費登記及結(jié)算工作；
2、負責客戶前臺接待及登記錄入等工作；
3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證；
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表；
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證匯總定期送至財務(wù)部；
6、妥善保管收銀設(shè)備、收銀系統(tǒng)及維護前臺區(qū)域范圍的衛(wèi)生清潔工作；
7、配合其他部門相關(guān)；
8、工作完成公司上級交辦的其他工作。
前臺收銀職責范本篇8
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作。
2、熟練掌握操作技能，確保結(jié)帳、收款的及時、準確、無誤。
3、到崗后做好營業(yè)前各項準備工作：照明、櫥窗射燈、電視、驗鈔機、咖啡機、大廳音樂，確保前臺工作的順利進行。
4、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
5、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
7、管好用好收據(jù)，做到先結(jié)賬，后開票，開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、每日9：00與財務(wù)接：前日現(xiàn)金、收據(jù)、營業(yè)日報表、大帳。與財務(wù)交款前，需將現(xiàn)金、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，避免損失。做到日清日結(jié)。
9、每日上班后與客服交接：前日定單、入店原因調(diào)查表、取件后件袋、客介單。
10、當日定單錄入電腦，前期、后期當日款項錄入電腦;二次錄入電腦(單號、套系、攝影師、加選金額)。
11、每日結(jié)帳，結(jié)帳后金額計入次日收入。
12、每日下班后給韓總營業(yè)日報短信：定單數(shù)、平均套系、平均定金、今日營收、總營收。
13、做好每日營業(yè)日報，日報表起始須與大帳起始相同。前臺日常支出項目：客餐、供果、即時獎由店長簽字可從前臺支出。其他支出必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理同意后方可支取。
前臺收銀職責范本篇9
1、交班收銀員應(yīng)做工作
(1)按照規(guī)定格式逐項填寫交班表。
(2)填寫"單據(jù)控制表"記錄發(fā)票及各種票券的使用和結(jié)存情況。
(3)退出電腦操作界面。
2、按照交班表內(nèi)容逐項交接，其中包括：
(1)清點備用金。
(2)對照"單據(jù)控制表"，清點結(jié)存發(fā)票及各種票券。
(3)詳細閱讀"最新通知"及"需跟進事項"，對不明之處詢問交班收銀員。
3、接班收銀員在交班表上簽名。
4、對于最新通知和需跟進事項，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時跟進;由于交接班不清楚而引起的責任由相關(guān)收銀員承擔。
5、在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。
6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管;第二天接班收銀員上班時到前臺領(lǐng)取小錢箱，當面打開清點箱里的備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。
前臺收銀職責范本篇10
1、熟練掌握門店收銀各環(huán)節(jié)的工作，能迅速解決收銀中所發(fā)生的各種業(yè)務(wù)上的問題，作到準確、快速、無差錯；
2、做好現(xiàn)金保管、交接和相關(guān)營業(yè)報表的填報，做到帳單、帳實（銀）相符、帳物相符；
3、在未收銀的情況下應(yīng)主動照應(yīng)店面協(xié)助接待。
前臺收銀職責范本篇11
1、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票。
2、當天完成每日收入流水帳，確保帳目與現(xiàn)金清晰、正確無誤，并將當日款項及時交給出納，辦妥交接手續(xù)。
3、當天完成結(jié)算單與收入?yún)R總明細表的整理、粘貼工作，并交給服務(wù)經(jīng)理確認后，及時傳遞給出納編制憑證。
4、負責發(fā)票開具的控制，每月末與會計核對一次。
5、協(xié)助服務(wù)顧問辦理相關(guān)款項的核對和確認(押金、多收的維修款等)。
6、負責與月結(jié)戶的維修款核對及跟催。
7、負責驗車及其他款項的收取(精品、續(xù)保費用等)
8、當日現(xiàn)金保管責任
9、所管理固定資產(chǎn)的使用、保管責任
10、按照公司年度經(jīng)營計劃配合業(yè)務(wù)部門完成相關(guān)經(jīng)營任務(wù)
11、以周到、微笑的服務(wù)態(tài)度和專業(yè)優(yōu)質(zhì)的工作水平令客戶滿意、無投訴的責任
12、上級交辦的其他工作
前臺收銀職責范本篇12
1、服從督導或值班經(jīng)理的工作安排，按規(guī)定的程序與標準向客人提供第一流的接待服務(wù)。
2、閱讀并填寫交接班日志，及時跟辦上一班未完成的工作。
3、根據(jù)分配房間的原則，為預抵的賓客分配房間;按規(guī)定辦理賓客入住登記手續(xù)，根據(jù)特殊情況給客人辦理換房手續(xù)。
4、服從會計的安排，根據(jù)酒店規(guī)定的收款政策，按收款的程序與標準為客人提供第一流的結(jié)帳服務(wù)。
5、做好憑帳工作，確保所交的現(xiàn)金、支票總額與電腦記載的總額完全一致。
6、控制并掌握客人保險箱的使用，確保手續(xù)完備。
7、準確打印帳單，及時迅速核收客人應(yīng)付費用，收款時要快、準，做到不漏收、不錯收，要驗時現(xiàn)金的真?zhèn)危_識別信用卡和支票。
8、兌換好當天所需要的零錢，備用金每天核對。
9、管理并用好各種收據(jù)票據(jù)。
10、禮貌地為客人結(jié)帳，發(fā)現(xiàn)問題核查原因，及時上報處理。
11、嚴格把好入住登記手續(xù)關(guān)，做好協(xié)查工作。
12、做好VIP賓客的接待準備工作。
13、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。
14、掌握電腦操作技能，能迅速將顧客資料輸入電腦。
15、通過電腦、電話、單據(jù)、報表等方式和途徑把客人有關(guān)資料傳遞給各相關(guān)部門。
16、掌握客房出租情況，打印、統(tǒng)計各類客房銷售的營業(yè)報表。
17、掌握、熟悉團隊、散客的業(yè)務(wù)操作，并能獨立處理疑難問題，做好客人資料檔案編寫工作。
18、按規(guī)定提供客房鑰匙服務(wù)。
19、記錄顧客的叫醒服務(wù)，用餐和離店時間，并把有關(guān)資料通知相關(guān)部門。
20、負責有關(guān)房價，酒店服務(wù)設(shè)施等詳細資料。
21、向顧客銷售客房并銷售酒店其它服務(wù)產(chǎn)品。
22、耐心接受客人的投訴及意見，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
23、維持本組范圍內(nèi)清潔。
24、完成上級交辦的其它工作。
前臺收銀職責范本篇13
1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序;
2、按規(guī)定為離店客人辦好所有帳目的手續(xù);
3、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報告給大堂副理;
4、處理好退款，付款及帳戶轉(zhuǎn)移;
5、負責為客人兌換外幣，提供貴重物品寄存保險箱;
6、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準;
7、調(diào)查任何可能出現(xiàn)在夜間審核基礎(chǔ)上的帳戶差異;
前臺收銀職責范本篇14
1.負責接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準確地將各類菜式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀臺電腦。
2.負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結(jié)算。
3.按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、發(fā)票并與帳單保持一致。
4.完成當班營業(yè)日報表。
5.保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記，賬單要聯(lián)號使用。
6.認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。
7.小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作.
8.每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及交前臺收銀處，并做好書面的交接。
餐廳收銀員上崗前準備工作:
1、上班前著裝整齊(女同事化淡妝)，提前10分鐘到崗。
2、早班收銀員到前臺領(lǐng)取備用金箱，打開清點里面的備用金、發(fā)票及各種票券。
3、認真做好換班交接工作。
4、查看交班表及各資料夾，了解各項通知內(nèi)容、需跟進工作和注意事項。
5、查看是否需要領(lǐng)取賬單，零鈔、發(fā)票、文具是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時應(yīng)及時補充。
6、檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即申請維修并更換備用設(shè)備。
7、清理工作臺及周圍環(huán)境。
前臺收銀職責范本篇15
一、在部門經(jīng)理領(lǐng)導下，負責前廳收款服務(wù)工作，負責收款結(jié)算臺各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證收款臺工作有條不紊、準確及時；
二、直接負責大型業(yè)務(wù)的結(jié)算工作和外欠業(yè)務(wù)款項的清理工作，并及時向財務(wù)部匯報，對拖欠帳款的客戶要組織進行督促；
三、負責每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報表的審核工作，對于部門工作完成質(zhì)量、報表正確與否負有全
四、負責月末結(jié)帳、對帳、盤查工作并將情況報告給財務(wù)部經(jīng)理；
五、負責將審核后的業(yè)務(wù)票據(jù)、報表等分別送給有關(guān)部門，屑前廳留存的應(yīng)妥善保管，以
六、負責檢查各旅行社、團體、合約單位、公司長包房以及各記帳單位的帳務(wù)結(jié)算是否正確及時，并督促員工對應(yīng)收款項及時迫收入庫；
七、督促收入會計按帳務(wù)處理規(guī)定及時銜接帳務(wù)、核對出納現(xiàn)金和票據(jù)，按時編制平衡表；
八、督促和檢查員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定，外幣收兌規(guī)定，現(xiàn)金管理制度，銀行信用卡使用規(guī)定，帳單及發(fā)票管理規(guī)定的情況；
九、督促各收款班組的現(xiàn)金、票證及時交收，定期和不定期抽查收款人員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金；
十、嚴格各項工作程序，重點防范逃帳、錯帳的情況發(fā)生，對工作中出現(xiàn)的較大問題，及時上報財務(wù)部經(jīng)理，有必要時報保安經(jīng)理；
十一、嚴格檢查電腦系統(tǒng)的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題要立即與有關(guān)人員共同研究解決，并及時
十二、督促和教育所屬員工愛護和正確使用各種機械設(shè)備，如電話、電腦收銀機、打字機
十三、每天上班必須先檢查各種電腦、收銀機的數(shù)據(jù)和交班本上的留言及稽核報告，對稽核報告中需要進行處理的內(nèi)容及時作出處理或向部門經(jīng)理報告；
十四、向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結(jié)算工作中的投訴及其它問題；
十五、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其它工作；
十六、每天下班時，必須做出交班報告，交待各項未辦的事宜。
前臺收銀職責范本篇16
1、每日9：00與財務(wù)接：前日現(xiàn)金、收據(jù)、營業(yè)日報表、大帳。與財務(wù)交款前，需將現(xiàn)金、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，避免損失。做到日清日結(jié)。
2、每日上班后與客服交接：前日定單、入店原因調(diào)查表、取件后件袋、客介單。
3、當日定單錄入電腦，前期、后期當日款項錄入電腦;二次錄入電腦(單號、套系、攝影師、加選金額)。
4、每日結(jié)帳，結(jié)帳后金額計入次日收入。
5、每日下班后給韓總營業(yè)日報短信：定單數(shù)、平均套系、平均定金、今日營收、總營收。
6、做好每日營業(yè)日報，日報表起始須與大帳起始相同。前臺日常支出項目：客餐、供果、即時獎由店長簽字可從前臺支出。其他支出必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理同意后方可支取。
前臺收銀職責范本篇17
1。負責商場的統(tǒng)一收銀工作，收取現(xiàn)金時須當面點清；
2。識別假鈔，對假鈔予以沒收；
3。負責商家的電費、單據(jù)購買費等費用的收繳，每日及時將所收現(xiàn)金交給市場出納；
4。負責登記所收商家各類費用的臺賬，做到帳實相符；
5。隨時接聽總臺電話，認真、熱情地接待顧客的咨詢，熱情為顧客進行導購；
6。做好商場各類企劃營銷活動的銷售訂單審核，相當于現(xiàn)金的獎品發(fā)放及促銷宣傳解釋等工作；
7。完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
前臺收銀職責范本篇18
1、正確掌握當日酒店客房的需求及供應(yīng)狀況，了解當日客人抵、離店情況，核對房態(tài)，做好分房工作。
2、熱情接待客人，辦理各種手續(xù)，提前安排VIp客人和會議客人的入住登記。嚴格遵守保密制度，維護顧客利益，特殊情況及時請示上級。
3、與相關(guān)部門保持聯(lián)系，及時處理各種信息，努力提高服務(wù)質(zhì)量及客房出租率、接受和處理預訂信息。
4、對客人的詢問要熱情、禮貌、迅速地應(yīng)答，為客人提供留言、叫醒、咨詢等服務(wù)。
5、熟悉工作中常用及重要的各類電話號碼，按工作程序迅速、準確地轉(zhuǎn)接每一個電話，保證通訊工作暢通，并做好各項記錄。
6、負責為客人結(jié)帳，收取以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳、信用卡等支付方式的住宿等費用。
7、將住客帳單分類并及時輸入電腦，妥善保存。
8、愛護各類設(shè)備，保證通訊設(shè)備整潔、暢通，維護其正常工作。